Västervik Kraft Elnät AB
Bolaget är dotterbolag till Västerviks kommuns Förvaltnings AB. Verksamheten består av distribution av elenergi samt därmed förenlig verksamhet.
Omvärldsanalys
Gällande intäktsregleringar, och framförallt i de så kallade överrullningsmålen, väntar hela branschen med spänning på både kommande domar och lagstiftning som kommer få en väldigt avgörande betydelse för många nätbolags ekonomi den närmaste framtiden.
Väsentliga händelser
Den lagrådsremiss, gällande utökat investeringsutrymme med tidigare underintäkter, som var ute under året valde regeringen att inte gå vidare med då den saknade stöd. Lagrådsremissen beskrev att elnätsföretagen skulle få utnyttja underskottet från 2012–2015 i de två kommande tillsynsperioderna och vad som nu händer är ännu oklart.
Förväntad utveckling/framtid
Elnätet kommer att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet mot ett mera uthålligt system och det är en stor utmaning för samhället. Omställningen innebär bland annat ett storskaligt införande av förnybar elproduktion samt elektrifiering av transportsektorn. Anpassningar i elnätet behövs för att klara alla förändringar, leveranssäkerheten måste vara fortsatt hög, trots att den nya produktionen påverkar elnätet på ett annat sätt jämfört med idag.
Ekonomisk redovisning
| mnkr | Utfall 20-12-31 | Budget 2020 | Avvikelse mot budget |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning |
71,7 |
68,3 |
3,4 |
| Resultat efter finansiellt netto |
25,7 |
18,5 |
7,2 |
| Periodens resultat* |
0,1 |
18,5 |
-18,4 |
| Eget kapital** |
118,7 |
161,0 |
-42,3 |
| Balansomslutning |
189,0 |
190,0 |
-1,0 |
| Soliditet i %*** |
63 |
85 |
-22 |
*Budgeten tar inte hänsyn till bokslutsdispositioner och är därmed inte jämförbar med utfallet
**Definierat som eget kapital + eget kapitalandel 78,6 % av obeskattade reserver
***Definierat som (eget kapital + kapitalandel 78,6 % av obeskattade reserver)/balansomslutning
Måluppfyllelse
Ekonomiska mål
De ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv för 2020 fastställer att bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 8 %. Bolaget redovisar 2020 en avkastning på totalt kapital motsvarande 13,8 %. Målet är därmed uppfyllt. Vidare ska bolaget enligt ägardirektivet självfinansiera investeringar till 100 %. Självfinansieringsgraden uppgår för året till 100 % och målet är därmed uppfyllt.
Verksamhetsmål
Kvalitetsmål:
Bolagets kvalitetsmål är att de oplanerade avbrottstiderna varje år i genomsnitt ska understiga 50 minuter/kund/år. Den genomsnittliga avbrottstiden under 2020 uppgick till 41,8 minuter/kund/år och därmed är målet uppnått.
Under 2020 har verksamheten haft som mål att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.
Arbetet med införandet har genomförts under året men arbetet med att underhålla och utveckla
ledningssystemet är ett långsiktigt arbete som fortlöper. Målet anses därmed uppnått.
Miljömål:
Bolagets miljömål består dels av att nätförlusterna årligen ska understiga 3,5 %, dels av att antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska. Andelen nätförluster uppgick till 3,28 % under 2020 och målet har därmed uppnåtts. Antalet kreosotimpregnerade stolpar minskade under året med 12 stycken och det målet är också uppfyllt.