Uppdrag

Varje förvaltning/nämnd ska upprätta en tidsatt projektplanering för kommande projekt samt en projektkatalog med alla pågående projekt.

I ekonomisystemet har en upprensning på projektkoden genomförts under året med målet att bara verkliga och levande projekt är kodade som projekt. Nu kan man ur redo­visningen få fram en lista på pågående projekt.

Projektkatalog finns inom AoK och Campus. På SBE pågår arbete.

Socialförvaltningen har inga projekt i den storleksordningen som avses här.

Nej

Kommunen ska under­lätta och möjliggöra för externa aktörer att bygga exempelvis äldreboende och förskolor. Konkurrens på lika villkor.

SBE har genomfört en markanvisningstävling kring kvarteret Mullskopan där flera intressanta förslag kom in.

Ja

Alla förvaltningar och bolag ges i uppdrag att fortsätta arbetet med digitalisering och innovation. 

Västervik Resort har genomfört flera digitaliseringsprojekt t ex automatisk incheckning, digitalt kösystem, digitalt beställnings- och betalsystem på restauranger, digitalt betalsystem för parkering och laddstationer.
VMEAB bedriver flera parallella projekt inom digitalisering och innovation, både nya system för bättre logistik och rutt-planering vid hämtning av avfall och slam, men även vidareutveckling och förbättring av befintliga system för effektivi-sering och högre kundnytta. Andra aktuella exempel är förbättrad hemsida, effektivare inköp/upphandlingar och digital arbetsorderhantering.
VBAB har ett flertal digitaliseringsprojekt som pågår och bolaget har sammanställt innovationer som en del i arbetet med verksamhetsbeskrivningen i SIQ. PAR (Problem-Aktivitet-Resultat) är vårt arbetssätt för att dokumentera vardagsförbättringar, vilka även kan leda till innovationer. Innovationer behandlas som en särskild punkt i bolagets processvärderingar.

Ett stort digitaliseringsarbete sker i hela BUN:s verksamhetsområde och omfattar såväl att öka antalet digitala verktyg, att göra digitala hjälpmedel tillgängliga samt att förbättra kompetensen gällande användandet. Workshops, utbildningar, utbildningsdagar mm är genomförda. En grupp rektorer och verksamhetschefer har deltagit i en utbildning i innovationsledning med RISE. Under året har antalet digitala möten ökat. Arbeten med digitala agendor är påbörjade. Partnerskap med RISE, där även några grundskolor ingår, fortlöper och Västerviks gymnasium deltar i tre Vinnovaprojekt. Grundskolan har implementerat IST-lärande och IST-analys under året. Även IST hämta/lämna har införts på fritidshemmen. Implementering av nya läroplansdelar runt digitalisering har skett. Många möten och fortbildningsinsatser har skett digitalt under våren. Förskolans IKT-nätverk har blivit ett viktigt forum för kompetensutveckling och kvalitetssäkring i användandet av digitala verktyg. INSPIRA har förstärkts med digital kompetens. Utvärdering av vårens distansundervisning i gymnasieskolan har genomförts. Även inom vuxenutbildningen innebar vårens distansundervisning att lärarnas digitala kompetens ökade.

Uppstart av kanalen halv fyra för att sprida digitala verktyg i förvaltningen. Fortsatt implementering av IST.

På SBE pågår detta arbete löpande bland annat stora insatser inom GIS och fysisk planering.
Rådande läge har påskyndat den digitala utvecklingen inom kulturområdet. Utbudet har anpassats utifrån restriktioner och digitalt utvecklingsarbete pågår till exempel med inriktning på filmdokumentation, webbsändningar och podd. Biblioteket har erbjudit digitala barnprogram och språkkaféer samt publikt digitalt stöd. Digital fritidsgård erbjöds som komplement till den anpassade fysiska verksamheten under våren och fritidsgårdarna har initierat en app som underlättar personalens arbete och ökar ungas tillgänglighet till verksamheten. Inom kulturskolan pågår särskilt digitalt utvecklingsarbete med stöd av extern konsult.
Socialförvaltningen har tagit fram en ny digitaliseringsprocess.

Ja

Kommunen och dess bolag arbetar för att ta tillvara restprodukter/ substrat som kan använ­das för biogastillverkning som en del i att nå målet som fossilfri kommun.

Västervik Resort har möjliggjort för gästerna att kompostera avfall.

Genom information och styrande avfallstaxa fortsätter VMEAB arbetet med att ta tillvara så mycket matavfall som möjligt och se till att detta används till produktion av biogas och rötresten till gödning av jordbruksmark. Slammet från avloppsreningsverken efterkomposteras tillsammans med park- och trädgårdsavfall och används sedan för tillverkning av matjord/anläggningsjord. Mängden insamlat matavfall i Västerviks kommun (exkl. livsmedelsbutiker) som går till biogasproduktion, ökade från 1 065 ton 2020 till 1 262 ton 2021. Antalet kundabonnemang för matavfall har samtidigt ökat från 10 592 år 2020 till 12 509 stycken vid årsskiftet 2021/2022.

Ja

Vi ska fortsätta arbeta för en god sammanhållning i kommunkoncernen – vi jobbar alla mot samma vision att skapa livs­kvalitet varje dag för våra kommunmedborgare.

Ja

En tydlig koppling hur verksamheterna med­verkar till att nå Agenda 2030 målen. Fossilfritt, klimatsmart byggande är en strävan med fokus på bland annat trä.

Västervik Resort har fortsatt satsningen kring elfordon, solceller och byggnation i trä.

VBAB:s Affärsplan redogör för hur bolaget medverkar till att nå Agenda 2030-målen. Styrelsen har sänkt avkastnings­kravet på energibesparande investeringar och man utreder såväl vilka fastigheter som har möjlighet till lokalt omhänder­tagande av dagvatten samt även vilka som har lämpliga tak för solcells­investeringar. Vi byter ut fossila uppvärmnings­former till icke-fossila, och byter drivmedel för såväl fordon som maskiner till fossilfritt. Vi utvärderar alltid trä som alternativ vid ny-, om- och tillbyggnation och alla våra projektledare har genomgått utbildning i klimatdeklaration. 50% av våra byggprojekt från 2015 har haft en stomkonstruktion av trä.

VMEAB/VKEN arbetar löpande med de Agenda 2030-mål som bolagen kan påverka och detta arbete ingår som en del av målarbetet inom det ISO-certifierade ledningssystemet.

I skolan är kurs- och läroplaner uppbyggda så att förskola och skola ska medverka till att nå målen i Agenda 2030.

Arbetet med träbyggnadsstrategi är påbörjat och har föredragits i KS och är ute på remiss. Arbete med ny energi- och klimatstrategi har beslutats av KF. Även avfallsplanen är antagen.

Det nya särskilda boendet i Gamleby kommer att byggas företrädesvis i trä och återvunnet vatten kommer att använ­das till toaletterna i boendet. Vi fortsätter även arbetet med att elektrifiera förvaltningens fordons­flotta.

Ja

SBE ges i uppdrag att verka för byte av räls på Tjustbanan.

 Andelen fossilbränslefria fordon ska öka och vi ska verka för att fossil­bränsle­­­fri körning ska möj­liggöras i hela kommunen.

 SBE ska fortsätta att använda medborgardia­loger i hög utsträckning

Att målet skrivs som uppfyllt ska ses i relation till före­gående år, som också var ett pandemiår. Under 2021 blev både kommunmedlemmar i allmänhet och kommun något mer vana vid digitala verktyg för dialog vilket gjorde att antalet dialoger blev något fler än 2020. Sett till åren före pandemin har dock dialogerna varit färre.

KSF/TFAB får i uppdrag att fortsätta arbetet med att förverkliga målbilden kring Bökensveds­området.

Fortsätta arbetet med att göra Spötorget till ett kulturkvarter.

Uppdraget har under året återupptagits genom behovs­analys och planering inför ett nytt uppdrag att överta ansvaret för Västerviks kommuns gästspelsscen, då VBAB i halvårsskiftet aviserade att de ämnade avsluta verksam­heten i Västerviks Teater & Konferens vid årsskiftet.

I samband med verksamhetsplanering för 2022 fattades beslut om att utöka kulturenhetens uppdrag gällande kommunens publika kulturutbud och i slutet av året har förvaltningen arbetat med att säkra särskilda resurser för verksamheten och förslag till nytt hyresavtal har setts över.

Fortsätta med kompe­tenshöjande aktiviteter som återkommande ledarskapsutvecklings­dagar.

Årets ledarutvecklingsdagar för alla chefer i koncernen har fortsatt med digitala föreläsningar under hela pandemin. Tre dagar är genomförda och årets fokusområde är ”Bästa arbetsplatsen”. Dagarna belyser olika perspektiv och teorier som kan appliceras på välmående och prestation i arbetet. De dagar som är genomförda har haft teman: ”Att leda och engagera” och ”Kraften i ett starkt medarbetarengagemang”. Årets sista dag belyste friskfaktorer utifrån temat ”Så skapar vi en långtidsfrisk organisation”.
Under våren påbörjades även ett kommungemensamt introduktionsprogram för nya chefer, där stödfunktioner inom hela kommunen ger grundläggande introduktion utifrån sina expertområden kopplat till chefernas roll och ansvar. Programmet kommer genomföras löpande och revideras vid behov.

Fortsätta med den lång-siktiga ekonomiska analysen av kommunens möjligheter att klara sina åtaganden.

Finanspolicyn komplet­teras med att inga nya swappar/ derivat tecknas tills vidare.

Stimulera och stödja utvecklingen av miljöer och aktiviteter för det rörliga friluftslivet. 

BoU ges i uppdrag att utveckla samverkan med andra kommuner för att få positiva synergi­effekter.

Fortsätta och fullfölja arbetet med inrättande av resursskola som påbörjades under 2020.

Att med anledning av skolöversynen utreda förutsättningar för F-9 skola i Västerviks kommun.

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med BUN, utreda hur vi kan arbeta för att den psykiska ohälsan hos barn och unga kan förebyggas och minska. Inriktningen ska vara att fånga upp familjer i riskzonen.

Familjeenheten (FE, öppenvård barn och familj) har flera arbetsformer tillsammans med Centrala barn och elev-hälsan (CBE) samt enskilda skolor kring arbetet att före-bygga och minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Exempelvis;
- FE och CBE har varsin utbildad instruktör i YAM (Youth Aware of mental health) där man till skolklasser, genom utbildning, främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa.
- FE, Myndighetsenheten och verksamheter från BUN startade under september, tillsammans med Linneuniversitetet, en forskningscirkel för att ta fram arbetsformer och metoder för ökad skolnärvaro.
- FE deltar under 2021 i BUNs arbete med att revidera deras skolnärvaroplan, genom nära samarbete med CBE.
- FE utbildar skolklasser löpande kring nätkränkningar och diskrimineringar i digitala forum. Arbetet sker i nära samarbete med CBE och enskilda skolor.
- FE driver Ungdomsmottagningen (Västervik och Gamleby) tillsammans med Kvinnokliniken (Region Kalmar) och CBE. Samverkan sker såväl i kontinuerlig ledningsgrupp på chefsnivå och i dagligt klinisk samarbete.
- FE driver Familjecentralen (Västervik och Gamleby) tillsammans med Mödra- och Barnhälsovården (Region Kalmar) och CBE. Samverkan sker såväl i kontinuerlig ledningsgrupp på chefsnivå och dagligt klinisk samarbete.
- Chefer för FE, Myndighetsenheten (IFO) samt förskolan, grundskolan och CBE har kontinuerliga samverkansträffar 2-3 ggr/termin för strategisk utveckling.

Att Socialförvaltningen utreder förutsättning­arna för att på ett äldre­boende genomföra pilot­projekt avseende infö­rande av arbetssätt som använder modern hälsoinformatik.

Arbete har påbörjats med att identifiera ett särskilt boende där ett pilotprojekt i form av digital signeringslista kan genomföras.

Under våren 2020 redovisa vilka verksamheter som under en testperiod kan vara lämpliga, och är positiva till att pröva verksamhetsformen intraprenad samt ta fram direktiv för pilotprojekt.

Socialnämnden har tidigare haft flera verksamheter som varit intraprenad, så avtal och formerna för intraprenad finns sen tidigare. Under våren har förvaltningen tittat på lämplig verksamhet och det finns intresse hos aktuell verksamhet. Utifrån pandemin har det inte varit aktuellt att gå vidare med diskussionerna om att starta en intraprenad under året, men intresse finns kvar och arbetet fortsätter 2021.

Ja

Bolagen tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun mot ett mer hållbart samhälle.

Mycket arbete pågår i bolagen kring solenergi, avfallshante­ring, vattenförbrukning, biogas och byggnation.

VMEAB/VKEN bedriver sedan många år tillbaka inom samtliga ansvarsområden ett aktivt och ständigt pågående arbete i led­ningen av kommunkoncernens hållbarhetsarbete (socialt, eko­no­miskt och ekologiskt). Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Stadsnät, Avfall & Återvinning, VA och Gata/Park/Entreprenadverksam­heten är väsentliga delar av kommunkoncernens hållbarhets­arbete. VMEAB/VKEN försöker i alla lägen att agera som gott exempel inom hållbarhetsområdet för både kunder, kommun­invånare, det lokala näringslivet och besökare. Arbetet med mål och uppföljning av hållbarhetsarbetet bedrivs både på bolagsnivå och nedbrutet på respektive affärsområde och verk­samhet. Hållbarhetsarbetet omfattar både drift och under­håll av befintliga anläggningar och vid nyinvesteringar och om­byggnader. I hållbarhetsarbetet är alla anställda engagerade och arbetet är en del av VMEAB:s ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). VMEAB är dessutom medlem i Regeringens initi­ativ Fossilfritt Sverige med målet att vara netto fossilbränsle­fritt senast 2030-12-31 och följer upp resultaten i årliga klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) scope     1-3, utökat med undvikna indirekta utsläpp på global nivå. Samverkan kring gemensamt hållbarhetsarbete sker löpande med VBAB/TFAB och övriga inom kommunkoncernen.

VBAB har ställt om hela organisationen till att leda kommunens hållbarhetsarbete och arbeta hållbart i alla tre hållbarhets­dimensioner – att värna om en hållbar ekonomisk tillväxt genom att underhålla det befintliga beståndet och att bygga nytt i rimlig takt, att ställa om verksamheten så att den inte överexploaterar våra gemensamma naturresurser och att skapa sociala värden för dem som vi finns till för. Både VBAB och TFAB har tagit utgångspunkt i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i respektive bolags mål till 2025. VBAB ingår i Allmännyttans klimatinitiativ.

Västervik Resort har gjort flera stora investeringar för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Solcellspark togs i drift 21-06-31 (största inom besöksnäringen) och 18 nya publika ladd­stationer finns nu. Övergång till elfordon pågår och 80 % är idag elfordon.

Ja

230,2

182,0

228,7

3,4

13,6

-1,2

-724,3

-739,4

-565,5

-997,8

-934,7

-917,4

-706,5

-745,5

-690,8

-2,6

-21,8

-65,7

-44,1

-50,0

-51,3

0,3

0,3

0,4

-2 241,4

-2 295,5

-2 062,8

1,94

2,17

2,49

37

34

34

21

19

31

12

50

81

69

88

50

0

0

0

0

1,4

2,0

1,2

34,1

1,4

2,0

1,1

0,8

200 000

2024-10-02

200 000

2024-10-02

150 000

2024-05-06

200 000

2023-11-13

200 000

2023-06-01

300 000

2023-02-22

20 000

2022-06-07

381 000

2022-06-01

100 000

2022-06-01

150 000

2022-03-23

275 000

200 000

2 351 000

100 000

2012-06-07

2022-06-07

2,00%

-1 029

100 000

2014-07-17

2024-07-17

1,90%

-4 265

231 000

1 051 000

100 000

2012-08-13

2031-08-11

2,68%

-16 842

30 000

2013-09-13

2022-05-23

4,65%

-709

130 000

80 000

2011-07-12

2031-04-07

4,07%

-24 551